🎯 Objectif
Cette fiche a pour objectif de vous accompagner dans les dernières étapes d'initialisation du module après la validation de votre compte de paiement.
Vous y découvrirez comment définir le compte bancaire de l'entreprise qui alimentera le compte de paiement dédié aux acomptes, signer le mandat de prélèvement autorisant les réapprovisionnements automatiques, paramétrer les règles d'approvisionnement afin de garantir la disponibilité des fonds, puis synchroniser les coordonnées bancaires des salariés pour permettre la création automatique des bénéficiaires et le versement des acomptes.
⚙️ Initialisation du module
Une fois le compte validé, le représentant légal doit finaliser l'initialisation du service.
- Cliquer sur Continuer l'activation du module puis Démarrer.
La configuration s'effectue en 4 étapes :
- Compte à débiter
- Mandat de prélèvement
- Approvisionnement automatique
Compte à débiter
- Définir le compte à débiter qui va permettre l'alimentation du compte de paiement dédié aux acomptes, et suivre les instructions de validation via votre smartphone.
Mandat de prélèvement
Le représentant légal doit :
- Télécharger le mandat de prélèvement.
- Le transmettre à sa banque, selon les modalités habituelles de son établissement bancaire.
- Déclarer dans mySilae Entreprise que le mandat a bien été transmis.
Cette confirmation permet au partenaire bancaire d'initier le prélèvement initial destiné à approvisionner le compte de paiement. Une fois ce prélèvement effectué avec succès, le compte est validé et le module Acomptes est pleinement opérationnel.
📌 À noter :
tant que le mandat n'a pas été transmis et que le prélèvement initial n'a pas été réalisé, le compte de paiement reste en attente de validation et le module Acomptes n'est pas accessible aux salariés.
Approvisionnement automatique
- Définir un montant d'approvisionnement et un seuil de déclenchement adaptés à votre activité afin de garantir la disponibilité des fonds nécessaires au versement des acomptes.
📌 À noter :
Ce montant sera prélevé automatiquement après validation du compte de paiement et la transmission du mandat de prélèvement à votre banque.
Cliquez sur Valider. Le Module Acomptes est alors initialisé.
N’oubliez pas de transmettre le mandat SEPA à votre banque.
⚙️ TO DO
Une dernière étape consiste à compléter le processus d'identification depuis votre smartphone de déclarer que le mandat signé a bien été transmis à votre banque. ainsi que de synchroniser les IBAN. Ces actions permettes de finaliser l'activation du module.
Le représentant légal recevra un e-mail de confirmation indiquant que le Module Acomptes est activé et que les salariés peuvent désormais en bénéficier.
- Processus d'identification
- Mandat Sepa
- IBAN à synchroniser
Processus d'identification
Cliquez sur Compléter, puis validez votre profil depuis votre smartphone.
Mandat Sepa
Vous pouvez télécharger le mandat SEPA si nécessaire. Il est toutefois indispensable de cliquer sur Déclarer la transmission du mandat afin de confirmer son envoi à votre banque.
IBAN à synchroniser
Cliquez sur Synchroniser. Une nouvelle page s’ouvre et vous invite à consulter votre téléphone, puis à suivre le lien reçu par SMS pour confirmer votre demande. Vous pourrez ainsi valider la synchronisation de l’ensemble des IBAN de vos collaborateurs.
📌 À noter :
La VOP (Verification of Payee) est réalisée lors de cette synchronisation. Si le titulaire du compte bancaire ne correspond pas au nom enregistré dans la paie, le salarié ne pourra pas accéder à cette fonctionnalité. Toutefois, si les noms sont proches, il est possible de forcer la création du bénéficiaire après vérification des informations. Cette restriction est conforme à la réglementation en vigueur depuis septembre 2025, qui bloque l'exécution du virement en cas de non-concordance.